一、基本情况
（一）项目概况
（1）项目背景：旨在推进酒泉城区西北片区地下管网的建设更新，进而促使城区管网系统建设完善，有效地破解城区基础设施服务功能低下、维修保障代价大的问题，优化民生生活条件，为今后酒泉城区西北片区地下管网及配套设施的规划建设和社会经济发展奠定坚实基础，经市发改委审核批复，特实施本项目。
（2）主要内容及实施情况：酒泉城区西北片区地下管网互联互通及配套设施建设项目建设地点位于酒泉城区西北片区酒嘉边界至金河大桥。项目总概算18528.96万元，建设内容为：改造供水、排水等地下管网及附属配套设施，并对涵洞、下穿连霍高速段进行改造恢复。根据项目实际，计划建设期为13个月，2025年6月至2026年7月。已完成可研报告编制、可研报告的批复、初设报告编制、初设报告的批复、社会稳定性评估、水土保持评价、用地预审与选址意见书、建设用地规划许可、取得工程规划许可证、取得施工许可证等全部前期手续，并已于2025年6月开工建设，预计于2026年7月完工。本项目建设单位为酒泉市政府投资服务中心，由甘肃省建筑设计研究院有限公司和甘肃省交通科学研究院集团有限公司设计，施工分为4个标段，一标段由甘肃诚泰路桥工程有限公司承建，二标段由酒泉国恩建设工程集团有限公司承建，三标段由甘肃恒宇建筑安装有限责任公司承建，四标段由北京路桥瑞通养护中心有限公司承建。截至2025年底形象进度已达52%，累计完成投资额约9600万元。
（3）资金投入和使用情况：2025年3月，根据市财政局酒财市指综〔2025〕353号文件，市级财政拨付我单位酒泉城区西北片区地下管网互联互通及配套设施建设项目预算资金1920万元，根据市财政局酒财债指酒财债指〔2025〕14号文件，市级财政拨付我单位酒泉城区西北片区地下管网互联互通及配套设施建设项目一般债券资金3961万元，根据市财政局酒财债指酒财债指〔2025〕27号文件，市级财政拨付我单位酒泉城区西北片区地下管网互联互通及配套设施建设项目一般债券资金1116万元，根据市财政局酒财债指酒财债指〔2025〕32号文件，市级财政拨付我单位酒泉城区西北片区地下管网互联互通及配套设施建设项目一般债券资金137.99万元，共计7134.99万元，主要用于支付该项目各类款项。截至2025年12月31日，共计使用资金7134.99万元，并形成实物工作量。资金使用进度为100%。
(二)项目绩效目标
项目实施的总体绩效目标是配套供水管网4,191.00米，再生水管网5,590.00米，雨水管网11,110.00米，污水管网3,005.00米，排水渠道改造649.00米，涵洞改造158.00米，道路恢复、绿化、交通标识等附属配套设施等地下管网及附属配套设施，并对涵洞、下穿连霍高速段进行改造恢复，推进酒泉城区西北片区地下管网互联互通建设，有效解决西北片区供水、排水等基础设施老化的局面，进一步提升该片区基础设施水平。本年度绩效目标为完成该项目所有前期手续办理，主体工程建设进度达到50%。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的。绩效评价工作以结果为导向，根据评价项目内容，运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标体系和评价标准，全面、真实、客观地对项目建设资金使用情况、管理情况以及实施效果进行综合评价。旨在全面反映资金使用成效，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题及原因，并有针对性地提出进一步加强资金管理的意见建议，为以后规范同类项目的管理和资金的安排，以及项目实施的科学性、合理性和规范性等提供重要的参考依据。
2.绩效评价对象。酒泉城区西北片区地下管网互联互通及配套设施建设项目。
3.评价范围。酒泉城区西北片区地下管网互联互通及配套设施建设项目。
（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等
1.绩效评价原则
科学规范原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观全面准确的评价。
公正公开原则。评价工作做到客观、公正，标准统一、资料可靠，经得起监督和检验。
绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果能够清晰地反映投入和产出绩效之间相互对应关系。
2.绩效评价方法
本次评价过程分为前期准备、开展评价、评价情况汇总、报告撰写、报告审核与修改、意见征求、资料归档等几个阶段。依据《财政部项目支出绩效评价管理办法》、《2023年度酒泉市市直部门预算绩效管理考核方案》（酒财发〔2023〕21号），采取政策查询、资料查证、数据汇总分析等方式进行。
3.评价指标体系
本次评价按照成本、产出、效益、满意度4个一级指标，设定经济成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、可持续影响、满意度8个二级指标，结合项目实际，针对重点目标任务设置三级指标，设定总分值100分。评价分值在90分-100分评价等次为优，80-89分评价等次为良，60-79分评价等次为中，60分以下为差。对不符合核心指标的，总体评分直接扣减20分，评价结果不确定为优和良。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备
由市住建局办公室组织开展绩效评价人员学习相关法律法规及政策规定，收集分析研究有关文件；走访项目建设单位、项目实施现场，了解部门预算管理、项目管理的具体做法，熟悉行业管理标准及标杆，听取对绩效评价体系设立的意见和建议。
2.组织实施
一是核实数据。对评价项目支出数据的准确性、真实性、完整性进行核实；二是查阅资料。查阅资金管理、经费支出、项目建设管理相关的文件资料和财务报表、会计凭证等。
3.分析评价
⑴分析整理。对收集资料进行整理、汇总分析，对绩效评价指标体系的完整性、针对性、可操作性进行研究修订和完善，制定项目支出绩效评价指标体系并对绩效评价指标体系进行量化评分。
⑵归纳汇总。对现评价情况进行综合分析、归纳汇总。
4.起草报告
在全面分析、归纳、汇总基础上，履行内部复核审理程序、出具正式绩效评价报告。
(四)绩效评价依据
1.《中华人民共和国预算法》；
2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
3.《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285 号）；
4.《甘肃省人民政府办公厅转发省财政厅关于甘肃省预算绩效管理实施意见的通知》（甘政办发〔2011〕219 号）；
5.中共酒泉市委 酒泉市人民政府《关于全面实施预算管理的实施意见》（酒发〔2019〕71 号）；
6.酒泉市人民政府办公室《关于加快推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（酒政办发〔2023〕54 号）；
7.《2023 年度酒泉市市直部门预算绩效管理考核方案》（酒发〔2023〕21 号） ；
8.酒泉市财政局关于印发《酒泉市市级预算绩效管理结果应用办法》的通知（酒财发〔2025〕7号）；
10.中共酒泉市住建局部门预算管理制度、资金及财务管理办法、财务资料等;
11.中共酒泉市住建局部门职能职责；
12.其他相关资料。
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
酒泉城区西北片区地下管网互联互通及配套设施建设项目资金7134.99万元，执行资金7134.99万元，结余0万元，执行率100%，项目支出绩效评价得分99分，评价等级为优。
四、绩效评价指标分析
(一)项目成本情况。设定分值10分，评价得分10分。设定二级指标1个，三级指标1个。
依据市财政评审中心《关于酒泉城区西北片区地下管网互联互通及配套设施建设项目初步设计概算审核意见书》及市财政局资金拨付等文件精神，严格做到项目资金专款专用，各项工程量无超预算支出情况。
(二)项目产出情况。设定分65分，评价得分65分。设定二级指标3个，三级指标7个。
针对项目工期紧、任务重、部分手续办理难度大的实际，市住建局党组成立惠风路项目推进专班，在局党组领导下，统筹推进项目前期手续办理。市政府投资服务中心制定科学合理的惠风路建设项目前期手续办理清单，明确各种前期手续办理的责任人、办理时限，抢抓关键节点、优化时序安排，安排中心项目建设人员集中力量攻坚，提前介入规划用地、稳评、环评、林草地占用、水保、防洪评价等关键环节，提前准备各类手续办理资料，本着超常规不超程序的原则推进前期手续办理，并联审批同步推进、串联审批无缝衔接，高效办理了各类手续53项，项目自赋码到开工建设仅用时78天。
项目主体工程进度至2025年底，市政部分除下穿连霍高速段400米外，市政工程安装给水、中水、雨水、污水各类管道21500米；道路南半幅路面底层沥青混凝土铺筑完成，安装路缘石19760米，迁移改造渠道890米；涉路联通、移动光缆、电力线路迁改全部完成。下穿G30连霍高速路改桥部分1104米保通道路路基、路面、波形护栏、防眩网、刺丝围栏、标志牌基础、路面标线等建设内容全部完成。项目累计完成投资约9600万元，占总投资的52%，年度建设任务圆满完成。
(三)项目效益情况。设定分值25分，评价得分24分。设定二级指标3个，三级指标3个。
加快推进城区地下管网建设是扩大有效投资、促进经济增长的重要抓手。通过系统推进给排水等地下管网新建改造，既能直接拉动建材、装备制造等相关产业发展，创造大量就业岗位，又能带动规划设计、工程施工、智能监测等上下游产业链协同发展。该项目累计拉动固定资产投资超7000万元。同时，加快推进地下管网系统化改造，既是补齐城市基础设施短板的关键举措，也是提升城市韧性、优化空间布局的重要抓手。通过科学规划建设综合管廊、智慧管网等现代化设施，能够有效整合地下空间资源，提高市政设施运行效率，为城市高质量发展奠定坚实基础，全面提升城市基础设施现代化水平。通过项目的实施，不断改变酒泉市基础设施情况，提高城市竞争力，促进产业升级，提高居民生活质量，持续改善生态环境。
（四）项目满意度情况。设定分值10分，评价得分10分。设定二级指标1个，三级指标1个。
我局积极协调项目施工、监理单位，做到既严格管理又热情服务，主动作为、靠前服务，有效化解项目难点堵点问题，形成推进项目建设的强大合力。服务对象满意度达95%以上。
五、主要经验及做法
1.健全项目决策机制，严把立项源头关口
严格落实项目事前绩效评估、立项审批制度，项目实施前全面开展政策符合性、需求必要性、资金可行性调研论证，科学设定总体绩效目标与阶段性量化指标，细化分解产出、效益各级指标，确保项目立项符合政策导向、贴合实际工作需求，从源头保障项目决策科学规范、绩效目标清晰可落地。
2.规范项目全过程管理，压实常态化管控责任
建立项目实施全流程闭环管理机制，明确项目主管、实施、监管各方岗位职责，严格执行项目招投标、合同管理、现场监管、进度报送等制度；定期跟踪项目实施进度、质量管控情况，动态纠偏实施偏差，实现项目从立项、执行到验收全流程可追溯、可核查，有效保障项目规范有序推进。
3.严格财政资金管控，规范资金拨付使用流程
严格按照预算管理、国库集中支付制度要求，规范项目资金专户管理、专款专用、按进度拨付流程；严格审核资金支出范围、支付标准、原始凭证，杜绝截留、挤占、挪用项目资金情况，定期开展资金使用自查自纠，切实提升财政资金使用规范性、安全性与拨付效率。
4.完善绩效跟踪监控，强化事中动态绩效管理
建立常态化绩效运行监控机制，定期对照绩效目标开展执行情况自查，实时监控项目进度、资金执行、指标完成情况；对偏离绩效目标的事项及时预警、及时整改，将绩效监控贯穿项目实施全过程，改变“重立项、轻管理、弱绩效”的传统模式，推动绩效目标如期保质完成。
六、有关建议
（一）绩效管理方面
一要增强绩效意识，加强部门协作。进一步促进部门、单位内部财务与业务工作的紧密衔接，强化项目绩效主体责任，围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门核心业务实施效果，提高项目绩效水平。
二要细化绩效编制，量化绩效指标。进一步落实全面预算绩效管理的要求，将绩效管理贯穿项目实施全过程，编制绩效目标时，要全面项目实施内容，做到客观准确反映工作实际，细化设置绩效指标，按照相关要求对绩效指标进行量化，做到有理可查，有据可依。
（二）项目管理方面
1.持续优化项目事前决策管理，夯实立项管理基础
进一步健全项目立项事前绩效评估机制，细化需求调研、可行性论证、绩效目标编制流程，科学合理设定可量化、可考核、可衡量的总体及阶段性绩效指标；强化绩效目标审核把关，杜绝目标粗放、指标虚化、脱离实际等问题，从源头提升项目决策科学性与精准性。
2.健全项目全过程闭环管控体系，压实项目管理责任
进一步明晰项目主管部门、实施单位、监管岗位的岗位职责分工，完善项目实施、进度管控、现场管理、变更调整等内部管理制度；严格执行项目进度定期报送、动态跟踪制度，对项目实施滞后、内容变更等情况履行规范审批程序，杜绝擅自调整项目实施内容、随意变更建设计划等不规范行为，实现项目全周期规范化、制度化管理。
3.从严规范项目资金全流程监管，提升资金使用效益
严格落实财政资金专款专用、专项核算管理要求，持续优化资金拨付审核流程，严格按照项目实施进度、合同约定、绩效完成情况拨付资金；加强资金支出审核管控，严控不合规、超范围支出，定期开展资金使用自查自纠，加快预算执行进度，切实保障财政资金使用安全、规范、高效。
七、其他需要说明的问题
无。
