目录
第一部分：钦州市住房和城乡建设局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：钦州市住房和城乡建设局2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、2026年部门预算其他事项说明
第三部分：名词解释
第四部分：钦州市住房和城乡建设局2026年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、钦州市本级项目绩效目标公开表
第一部分：钦州市住房和城乡建设局概况
一、主要职责
（二）依法实施住房和城乡建设各项行政许可审批以及登记确认等公共服务事项。
（三）负责监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。负责各类房屋建筑和与其配套的线路、管道、设备的安装项目及市政基础设施工程项目招投标活动的监督管理。负责建筑工程造价行业管理。负责建筑安装工程劳动保险费的调配及监督使用。
（四）负责实施建筑工程质量和安全生产的政策、规章制度。参与工程建设技术监督和质量认证工作。负责建筑节能、可再生能源利用和墙体材料改革管理工作。负责房屋安全鉴定监督管理工作。负责监督管理建筑行业的安全生产工作。
（五）负责工程勘察、设计、施工图审查行业的监督管理。负责监督工程建设国家标准、勘察设计规范的实施。监督检查勘察设计、施工图审查质量。
（六）负责建设工程消防设计审查、验收等相关工作。参与建设工程火灾原因调查。
（七）负责规范和指导全市村镇建设管理工作。指导村镇建设试点工作，推进村镇建设发展。指导农村住房建设、住房质量安全和农村危房改造工作。指导历史文化名镇名村保护管理工作。指导传统村落的保护发展工作。
（八）负责房地产行业管理，依法管理房地产交易市场。负责城市规划区房地产开发经营、房地产中介、房屋安全鉴定、白蚁防治的监督管理。负责房地产交易的监督管理。负责房地产企业资质、白蚁防治资质、房地产中介机构（咨询、经纪、估价）备案管理。负责房地产交易资金的监管。负责房地产测绘市场及成果应用的监督管理。
（九）承担保障性安居工程建设管理工作。负责拟订全市住房保障相关政策并指导实施。指导、监督各县（区）住房保障工作。
（十）承担推进全市住房制度改革工作，负责市本级房改实施工作。指导、监督各县（区）落实房改政策。负责危旧房改住房的改造管理工作。负责房改住房资金收取、回拨审批和资金管理工作。
（十一）负责市本级直管公房、公共租赁住房的租赁（经营）与维护修缮管理工作。负责经济适用房的管理。
（十二）负责全市物业服务行业的监督管理。负责全市物业管理活动的统筹和政策研究。负责物业服务行业的规范运营工作。负责物业服务企业及从业人员的诚信管理，指导、监督和规范住宅小区物业管理工作。指导、监督全市物业维修资金的归集和使用管理工作。
（十三）组织实施市主城区和滨海新城范围内国有土地上房屋征收与补偿工作。指导、监督县（区）国有土地上房屋征收与补偿工作。
（十四）负责归口管理建设行业的专业技术职称、执业资格和职业技能鉴定工作。
（十五）负责城乡建设行业统计。负责建设行业的对外经济技术合作和外事工作。指导建设企业开拓国内外建筑市场。
二、机构设置情况
第二部分：钦州市住房和城乡建设局2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
我部门2026年总收入3087.93万元，总支出3087.93万元。总收入同比减少169.93万元，同比下降5.22％，主要原因是为严格贯彻落实过紧日子要求，进一步优化财政资金配置，从严从紧控制非必要、非刚性项目支出。总支出同比减少169.93万元，同比下降5.22％，主要原因是结合年度工作重点和财力保障情况，对一次性、一般性和延续性项目支出进行调整优化，严控非急需非刚性支出，因此本年总支出相应减少。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门2026年总收入3087.93万元，同比减少169.93万元，同比下降5.22％，主要原因是强化预算约束，优化资金投向，对部分项目支出预算进行压减，使得本年总体收入规模相应下降。其中：
一般公共财政预算拨款2778.96万元，占收入总预算89.99％，同比减少169.69万元，同比下降5.75％。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，从严从紧控制非必要、非刚性项目支出，一般公共财政预算拨款相应减少。
政府性基金拨款0万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金拨款。
国有资本经营预算拨款0万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算。
纳入财政专户管理的收入安排的资金308.98万元，同比减少0.24万元，同比下降0.08％，主要原因是受房地产行业大环境影响，企业对从业资格证书需求缩减，培训收入减少。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门2026年总支出3087.93万元，同比减少169.93万元，同比下降5.22％，主要原因是坚持落实过紧日子要求，围绕年度重点工作任务优化项目结构，对非重点、非急需预算项目进行调整，项目支出规模减少。基本支出预算2516.96万元，占支出总预算81.51％，同比增加40.46万元，同比增长1.63％。项目支出预算570.97万元，占支出总预算18.49％，同比减少210.39万元，同比下降26.93％。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
社会保障和就业支出389.97万元，占支出总预算12.63％，同比增加23.86万元，增长6.52％。
卫生健康支出127.07万元，占支出总预算4.12％，同比增加6.75万元，增长5.61％。
城乡社区支出1920.09万元，占支出总预算62.18％，同比减少171.61万元，下降8.2％。
住房保障支出650.8万元，占支出总预算21.08％，同比减少28.93万元，下降4.26％。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1．基本支出预算。
基本支出预算2516.96万元，占支出总预算81.51％，同比增加40.46万元，同比增长1.63％，主要原因是机构人员正常调整、工会经费基数调整及养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数上调，人员经费和日常公用经费相应增加。其中：
工资福利支出预算2070.75万元，占基本支出预算82.27％，同比增加28.64万元，同比增长1.4％。
商品和服务支出预算274.02万元，占基本支出预算10.89％，同比增加4.13万元，同比增长1.53％。
对个人和家庭的补助支出预算172.19万元，占基本支出预算6.84％，同比增加7.7万元，同比增长4.68％。
2．项目支出预算。
项目支出预算570.97万元，占支出总预算18.49％，同比减少210.39万元，同比下降26.93％，主要原因是围绕年度重点工作任务优化项目结构，对非重点、非急需项目预算进行调整优化，因此项目支出预算相应减少。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
我部门2026年财政拨款收支总预算2778.96万元。其中：
（一）按收入款项划分：
一般公共预算拨款2778.96万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
（二）按支出功能分类科目划分，共分为 4类，其中：
卫生健康支出120.33万元。
城乡社区支出1640.05万元。
住房保障支出645.17万元。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门2026年一般公共预算拨款支出2778.96万元，其中：基本支出2418.99万元，项目支出359.97万元。具体支出预算如下：
行政单位离退休101.64万元，主要用于行政单位离退休人员经费。
事业单位离退休67.09万元，主要用于事业单位离退休人员经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出177.12万元，主要用于按照我市统一规定，为在职职工计缴的单位基本养老保险。
机关事业单位职业年金缴费支出27.57万元，主要用于自收自支事业单位职业年金缴费。
行政单位医疗55.29万元，主要用于在职人员医疗保险费用支出。
事业单位医疗14.9万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险费用支出。
公务员医疗补助50.14万元，主要用于在职和退休人员医疗补助费用支出。
行政运行1252.51万元，主要用于根据国家规定的基本工资、津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
一般行政管理事务242.04万元，主要用于局机关和局属单位为完成各项工作任务发生的项目支出。
工程建设标准规范编制与监管9万元，主要用于钦州市建设工程造价管理站为完成造价管理工作任务而发生的项目支出。
其他城乡社区管理事务支出109.5万元，主要用于局机关和局属单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。
建设市场管理与监督27万元，主要用于建设工程质量监督与安全监督的专项工作经费。
住房公积金160.44万元，主要用于按照国家政策规定按职工工资总额12％缴纳住房公积金。
其他城乡社区住宅支出484.72万元，主要用于钦州市住房保障中心基本支出，如工资福利支出、其他社会保障缴费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门2026年一般公共预算基本支出2418.99万元，其中：
人员经费2149.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。
公用经费269.73万元，主要包括：办公费、水费、电费等。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.78万元，比2025年预算7.42万元，同比增加1.36万元，同比增长18.33％。其中：
因公出国（境）经费2026年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是我部门2026年无因公出国（境）经费预算。
公务用车购置及运行维护费2026年预算安排6.8万元，同比增加1.36万元，同比增长25％，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是我部门2026年无公务用车购置费预算。
公务用车运行维护费2026年预算安排6.8万元，同比增加1.36万元，同比增长25％，主要是用于市内执行公务，以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。主要原因是将钦州市建设规划信息中心、钦州市房屋产权交易监理中心的公务用车运行维护费纳入基本支出归口管理。
公务接待费2026年预算安排1.98万元，与上年持平，主要是用于单位公务接待。主要原因是全面落实过紧日子要求，厉行勤俭节约。
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、2026年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况
我部门2026年机关运行预算269.73万元，同比增加3.26万元，同比增长1.22％。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费同比增长的主要原因是人员正常晋级晋档、社会保险缴费基数上调，以及日常运转保障需求增加。
（二）政府采购预算安排情况
我部门2026年政府采购预算总金额81.27万元。其中：货物类采购31.86万元、工程类采购0万元、服务类采购49.41万元。
（三）国有资产占用情况说明
根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我部门受委托管理使用的车辆为2辆，均为公务用车（越野车1辆，小型普通客车1辆）。
根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定市房屋产权交易监理中心保留的公务用车编制为1辆，均为公务用车（越野车0辆，小型普通客车1辆）。
根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定市建设规划信息中心保留的公务用车编制为1辆，均为公务用车（越野车0辆，小型普通客车1辆）。
（四）2026年部门预算项目绩效目标说明。
1．我部门2026年部门预算所有项目均已编制绩效目标，相关绩效目标情况详见本级预算项目绩效目标公开表。
2．重点项目预算绩效目标说明。
项目名称：建设技术培训工作经费，预算资金131万元；绩效目标：完成建设领域职业人员培训与考核工作，提升我市建筑企事业单位专业技术人员的技术水平和整体素质，促进建设技术的可持续发展，保证建设技术的健康推广。
项目名称：住房保障工作经费，预算资金50万元；绩效目标：提高办公效率和员工工作质量，按期完成目标；做好保障性住房政策宣传，确保住房保障分配对象、房源、程序、过程、结果等信息的公开，充分发挥行政监督、社会监督和舆论监督的作用。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算拨款：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指钦州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：钦州市住房和城乡建设局2026年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、钦州市本级项目绩效目标公开表
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