目录
第一部分：钦州市城市建设档案馆概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：钦州市城市建设档案馆2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、2026年部门预算其他事项说明
第三部分：名词解释
第四部分：钦州市城市建设档案馆2026年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、钦州市本级项目绩效目标公开表
第一部分：钦州市城市建设档案馆概况
一、主要职责
钦州市城市建设档案馆的职能是：接收、收集、整理、保管和提供利用钦州市规划区范围内的城建档案。（接收和整理消防档案和抵押房产档案的归集整理）。
二、机构设置情况
（一）钦州市城市建设档案馆的基本情况
1、依法接收钦州市规划区范围内的城建档案；
2、高标准严要求，做好档案的整理及保管工作；
3、为社会提供档案的利用服务。
（1）为公检、法、纪委及政府等各有关部门提供因工作所需查阅城建档案。
（2）承担钦州市领导干部房产查核系统及法院查核房产系统的查核任务。
（二）人员构成情况
城建档案馆人员编制数14人，其中：行政编制0人，市纪委派驻编制0人，参公事业编制14人，非参公事业编制0人。截至2025年12月底，编制内在职实有人员6人，其中：行政编0人，市纪委派驻编0人，参公事业编6人，非参公事业编0人。
城建档案馆后勤服务控制数1人，非实名制编制0人。截至2025年12月底，实有聘用人员6人，其中：后勤服务控制编1人，非实名制0人，经批准聘用5人（有政府批示，不含后勤服务控制编和非实名制），自聘0人。
第二部分：钦州市城市建设档案馆2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
我单位2026年总收入172.25万元，总支出172.25万元。总收入同比增加7.41万元，同比增长4.49％，主要原因是人员工资社保基数调整增加。总支出同比增加7.41万元，同比增长4.49％，主要原因是人员工资社保基数调整增加。
二、部门预算收入总体情况说明
我单位2026年总收入172.25万元，同比增加7.41万元，同比增长4.49％，主要原因是人员工资社保基数调整增加。其中：
一般公共财政预算拨款172.25万元，占收入总预算100％，同比增加7.41万元，同比增长4.49％。主要原因是人员工资社保基数调整增加。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平，主要原因是无。
三、部门预算支出总体情况说明
我单位2026年总支出172.25万元，同比增加7.41万元，同比增长4.49％，主要原因是人员工资社保基数调整增加。基本支出预算147.75万元，占支出总预算85.78％，同比增加7.41万元，同比增长5.28％。项目支出预算24.5万元，占支出总预算14.22％，与上年持平。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
社会保障和就业支出31.73万元，占支出总预算18.42％，同比增加0.92万元，增长2.97％。
卫生健康支出6.46万元，占支出总预算3.75％，同比增加0.76万元，增长13.39％。
城乡社区支出125.41万元，占支出总预算72.81％，同比增加4.63万元，增长3.84％。
住房保障支出8.65万元，占支出总预算5.02％，同比增加1.09万元，增长14.47％。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1．基本支出预算。
基本支出预算147.75万元，占支出总预算85.78％，同比增加7.41万元，同比增长5.28％，主要原因是人员工资社保基数调整增加。其中：
工资福利支出预算108.97万元，占基本支出预算73.76％，同比增加6.93万元，同比增长6.79％。
商品和服务支出预算17.02万元，占基本支出预算11.52％，同比增加0.41万元，同比增长2.47％。
对个人和家庭的补助支出预算21.76万元，占基本支出预算14.73％，同比增加0.07万元，同比增长0.32％。
2．项目支出预算。
项目支出预算24.5万元，占支出总预算14.22％，与上年持平，主要原因是无增减。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
我单位2026年财政拨款收支总预算172.25万元。其中：
（一）按收入款项划分：
一般公共预算拨款172.25万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
（二）按支出功能分类科目划分，共分为 4类，其中：
卫生健康支出6.46万元。
城乡社区支出125.41万元。
住房保障支出8.65万元。
五、一般公共预算支出情况说明
我单位2026年一般公共预算拨款支出172.25万元，其中：基本支出147.75万元，项目支出24.5万元。具体支出预算如下：
行政单位离退休22.12万元，主要用于12个退休人员的退休生活补助、物业补贴、医疗补助、春节慰问费等。
机关事业单位基本养老保险缴费支出9.61万元，主要用于本单位6个在编人员的养老保险费支出。
行政单位医疗3.77万元，主要用于本单位6个在编人员的医疗保险费支出。
公务员医疗补助2.69万元，主要用于本单位6个在编人员的医疗保险补助费支出。
行政运行100.91万元，主要用于本单位6名在编人员和5个聘用人员及1个后勤聘用人员的工资、津贴、绩效、社保等支出。
其他城乡社区管理事务支出24.5万元，主要用于本单位2个项目的预算支出。
住房公积金8.65万元，主要用于本单位6个在编人员的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2026年一般公共预算基本支出147.75万元，其中：
人员经费130.73万元，主要基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、住房公积金、退休费等。
公用经费17.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.1万元，比2025年预算0.1万元，与上年持平 。其中：
因公出国（境）经费2026年预算安排0万元，与上年持平，主要是用于无。主要原因是我单位2026年无因公出国（境）经费预算。
公务用车购置及运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平，主要是用于无。主要原因是我单位2026年无公务用车购置费预算。
公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平，主要是用于无。主要原因是我单位2026年无公务用车运行维护费预算。
公务接待费2026年预算安排0.1万元，与上年持平，主要是用于收集的数字化档案资料异地备份接待对应单位支出。主要原因是无。
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、2026年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况
我单位2026年机关运行预算17.02万元，同比增加0.41万元，同比增长2.47％。主要用于我单位按定额预算的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费及档案库内资料维护消毒灭菌等支出。机关运行经费同比增长的主要原因是本年度工会经费支出比上年增加0.41万元。
（二）政府采购预算安排情况
我单位2026年政府采购预算总金额16.3万元。其中：货物类采购1.3万元、工程类采购0万元、服务类采购15万元。
（三）国有资产占用情况说明
我单位2026年实有在编制车辆0辆，全部为钦州市城市建设档案馆单位所有，其中：保留应急、机要通信用车0辆，执法执勤用车0辆，执法执勤特种车0辆，行政执法车0辆，一般特种车0辆，事业单位用车0辆。
（四）2026年部门预算项目绩效目标说明。
1．我单位2026年部门预算所有项目均已编制绩效目标，相关绩效目标情况详见本级预算项目绩效目标公开表。
2．重点项目预算绩效目标说明。
项目名称：钦州市城建档案管理系统维护及数字化服务，预算资金15万元；绩效目标：＂1、利用档案密集架收藏原有档案及2025年新进入我馆的档案。
2、库房档案资料实施达到对“八防”要求标准的基础配备设施，如相应的除湿设备，空调设备，监控设备，消防设备等。
3、利用档案密集架接收和管理原有档案及2025年新接收的竣工备案资料、资质证书材料、工程报建材料、施工材料、竣工验收归档材料、消防档案、房产备案档案等。＂
第三部分：名词解释
一、一般公共预算拨款：指钦州市财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入钦州市财政预决算管理的“三公”经费，是指钦州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：钦州市城市建设档案馆2026年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、钦州市本级项目绩效目标公开表
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