目录
第一部分：钦州市建设技术培训中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：钦州市建设技术培训中心2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、2026年部门预算其他事项说明
第三部分：名词解释
第四部分：钦州市建设技术培训中心2026年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、钦州市本级项目绩效目标公开表
第一部分：钦州市建设技术培训中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
钦州市建设技术培训中心于1994年1月经钦州市编制委员会同意成立，是钦州市住房和城乡建设局下属全民所有制自收自支事业单位，核定编制9名。内设办公室、财务室、教务室。
第二部分：钦州市建设技术培训中心2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
我单位2026年总收入308.98万元，总支出308.98万元。总收入同比减少0.24万元，同比下降0.08％，主要原因是受房地产行业不景气的大环境影响，企业对从业资格证书需求缩减。总支出同比减少0.24万元，同比下降0.08％，主要原因是受房地产行业影响证书需求减少，结合收入实际，同步压减非刚性支出。
二、部门预算收入总体情况说明
我单位2026年总收入308.98万元，同比减少0.24万元，同比下降0.08％，主要原因是受房地产行业不景气的大环境影响，企业对从业资格证书需求缩减。其中：
一般公共财政预算拨款0万元，占收入总预算的0％，与上年持平。主要原因是我单位2026年无一般公共财政预算拨款。
政府性基金拨款0万元，与上年持平，主要原因是我单位2026年无政府性基金拨款。
国有资本经营预算拨款0万元，与上年持平，主要原因是我单位2026年无国有资本经营预算拨款。
纳入财政专户管理的收入安排的资金308.98万元，同比减少0.24万元，同比下降0.08％，主要原因是受房地产行业不景气的大环境影响，企业对从业资格证书需求缩减。
单位资金收入0万元，与上年持平，主要原因是我单位2026年无单位资金收入。
三、部门预算支出总体情况说明
我单位2026年总支出308.98万元，同比减少0.24万元，同比下降0.08％，主要原因是受房地产行业影响证书需求减少，结合收入实际，同步压减非刚性支出。基本支出预算97.98万元，占支出总预算31.71％，同比增加2.76万元，同比增长2.9％。项目支出预算211万元，占支出总预算68.29％，同比减少3万元，同比下降1.4％。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
社会保障和就业支出16.55万元，占支出总预算5.36％，同比减少0.53万元，下降3.11％。
卫生健康支出6.75万元，占支出总预算2.18％，同比增加0.91万元，增长15.67％。
城乡社区支出280.05万元，占支出总预算90.64％，同比增加2.69万元，增长0.97％。
住房保障支出5.63万元，占支出总预算1.82％，同比减少3.32万元，下降37.07％。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1．基本支出预算。
基本支出预算97.98万元，占支出总预算31.71％，同比增加2.76万元，同比增长2.9％，主要原因是人员经费、日常公用经费等刚性支出标准上调。其中：
工资福利支出预算92.03万元，占基本支出预算93.93％，同比增加1.88万元，同比增长2.09％。
商品和服务支出预算4.29万元，占基本支出预算4.38％，同比增加0.87万元，同比增长25.39％。
对个人和家庭的补助支出预算1.66万元，占基本支出预算1.69％，同比增加0.01万元，同比增长0.56％。
2．项目支出预算。
项目支出预算211万元，占支出总预算68.29％，同比减少3万元，同比下降1.4％，主要原因是结合收入实际，统筹管控办公耗材、差旅等非刚性公用经费，压减非必要开支，整体支出同比减少。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
我单位2026年无财政拨款收支预算。
五、一般公共预算支出情况说明
我单位2026年无一般公共预算拨款情况。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2026年无一般公共预算基本支出情况。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
我单位2026年无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算。
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、2026年部门预算其他事项说明
（一）事业单位运行经费预算安排情况
我单位2026年事业单位运行预算0万元，与上年持平。事业单位运行经费与上年持平的主要原因是我单位2026年无事业单位运行经费预算支出。
（二）政府采购预算安排情况
我单位2026年政府采购预算总金额18.45万元。其中：货物类采购18.45万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
（三）国有资产占用情况说明
我单位2026年无国有资产占用情况。
（四）2026年部门预算项目绩效目标说明。
1．我单位2026年部门预算所有项目均已编制绩效目标，相关绩效目标情况详见本级预算项目绩效目标公开表。
2．重点项目预算绩效目标说明。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算拨款：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指钦州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：钦州市建设技术培训中心2026年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、钦州市本级项目绩效目标公开表
钦州市建设技术培训中心2026年部门预算公开报表_2026-03-31.xlsx
原文地址：http://zjj.qinzhou.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/cwxx/t27513137.shtml
