目录
第一部分：钦州市住房保障中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：钦州市住房保障中心2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、2026年部门预算其他事项说明
第三部分：名词解释
第四部分：钦州市住房保障中心2026年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、钦州市本级项目绩效目标公开表
第一部分：钦州市住房保障中心概况
一、主要职责
负责市直管公房、公共租赁住房（含廉租住房）管理和服务；危旧公房改造及直管公房的管理维修及养护；全市白蚁危害检查与防治及蚁情调查研究；白蚁防治质量检测及白蚁科研；开展白蚁防治新技术等推广应用。
二、机构设置情况
钦州市住房保障中心（钦州市白蚁防治所）为科级自收自支事业单位，内设机构共有10个，包括办公室、财务股、党建工作办公室、分配股、物业股、公房股、保障股、项目股、白蚁防治股、白蚁复查灭治股。主管部门钦州市住房和城乡建设局。
第二部分：钦州市住房保障中心2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
我单位2026年总收入756.21万元，总支出756.21万元。总收入同比减少27.59万元，同比下降3.52％，主要原因是长期聘用人员减少。总支出同比减少27.59万元，同比下降3.52％，主要原因是长期聘用人员减少。
二、部门预算收入总体情况说明
我单位2026年总收入756.21万元，同比减少27.59万元，同比下降3.52％，主要原因是长期聘用人员减少。其中：
一般公共财政预算拨款756.21万元，占收入总预算100％，同比减少27.59万元，同比下降3.52％。主要原因是长期聘用人员减少。
三、部门预算支出总体情况说明
我单位2026年总支出756.21万元，同比减少27.59万元，同比下降3.52％，主要原因是长期聘用人员减少。基本支出预算671.21万元，占支出总预算88.76％，同比减少32.59万元，同比下降4.63％。项目支出预算85万元，占支出总预算11.24％，同比增加5万元，同比增长6.25％。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
社会保障和就业支出123.54万元，占支出总预算16.34％，同比增加0.68万元，增长0.56％。
卫生健康支出25.54万元，占支出总预算3.38％，同比增加3.04万元，增长13.49％。
城乡社区支出85万元，占支出总预算11.24％，同比增加5万元，增长6.25％。
住房保障支出522.13万元，占支出总预算69.05％，同比减少36.31万元，下降6.5％。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1．基本支出预算。
基本支出预算671.21万元，占支出总预算88.76％，同比减少32.59万元，同比下降4.63％，主要原因是长期聘用人员减少。其中：
工资福利支出预算556.94万元，占基本支出预算82.97％，同比减少36.69万元，同比下降6.18％。
商品和服务支出预算43.76万元，占基本支出预算6.52％，同比增加1.61万元，同比增长3.81％。
对个人和家庭的补助支出预算70.51万元，占基本支出预算10.5％，同比增加2.49万元，同比增长3.67％。
2．项目支出预算。
项目支出预算85万元，占支出总预算11.24％，同比增加5万元，同比增长6.25％，主要原因是各社区、街道、民政等公共租赁住房保障工作经费项目增加5万元。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
我单位2026年财政拨款收支总预算756.21万元。其中：
（一）按收入款项划分：
一般公共预算拨款756.21万元。
（二）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
社会保障和就业支出123.54万元。
卫生健康支出25.54万元。
城乡社区支出85万元。
住房保障支出522.13万元。
五、一般公共预算支出情况说明
我单位2026年一般公共预算拨款支出756.21万元，其中：基本支出671.21万元，项目支出85万元。具体支出预算如下：
事业单位离退休67.09万元，主要用于对个人和家庭的补助支出的基本支出，是根据我市统一规定，按退休人员退休费的补助支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出37.63万元，主要用于根据我市统一规定，按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险。
机关事业单位职业年金缴费支出18.82万元，主要用于根据我市统一规定，按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位职业年金。
事业单位医疗14.9万元，主要用于根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
公务员医疗补助10.64万元，主要用于根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
其他城乡社区管理事务支出85万元，主要用于保证日常运转发生的项目支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出
住房公积金37.4万元，主要用于按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。
其他城乡社区住宅支出484.72万元，主要用于保障我单位的基本支出，如工资福利支出、其他社会保障缴费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2026年一般公共预算基本支出671.21万元，其中：
人员经费627.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。
公用经费43.76万元，主要包括：办公费、水费、印刷费、手续费等。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元。其中：
因公出国（境）经费2026年预算安排0万元，与上年持平。
公务用车购置及运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。
公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算情况说明
我单位2026年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算支出。
十、2026年部门预算其他事项说明
（一）事业单位运行经费预算安排情况
我单位2026年事业单位运行预算43.76万元，同比增加1.61万元，同比增长3.81％。主要用于基本支出保障单位正常运转、完成日常工作任务，主要为食堂运转经费，工会费、办公费及印刷费、水电费等。事业单位运行经费同比增长的主要原因是工会费缴费基数增加，本年度工会费较去年增加1.6万元。
（二）政府采购预算安排情况
我单位2026年政府采购预算总金额10.08万元。其中：货物类采购2.77万元、工程类采购0万元、服务类采购7.31万元。
（三）国有资产占用情况说明
根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我中心保留的公务用车编制为2辆，实有作业用车2辆，用途为白蚁防治特种专业施工用车。
（四）2026年部门预算项目绩效目标说明。
1．我单位2026年部门预算所有项目均已编制绩效目标，相关绩效目标情况详见本级预算项目绩效目标公开表。
2．重点项目预算绩效目标说明。
项目名称：住房保障工作经费，预算资金50万元；绩效目标：提高办公效率和员工工作质量，按期完成目标；做好保障性住房政策宣传，确保住房保障分配对象、房源、程序、过程、结果等信息的公开，充分发挥行政监督、社会监督和舆论监督的作用。
项目名称：各社区、街道、民政等公共租赁住房保障工作经费，预算资金20万元；绩效目标：做好公共租赁住房保障的宣传工作，优化申请流程，按照市行政审批局要求，减少相关证明材料的提交，力争最大范围地解决民众的住房困难问题，预计完成新申请1100户，年审2245户。
项目名称：采购白蚁防治药物工作经费，预算资金15万元；绩效目标：城镇新建（改建、扩建）房屋的白蚁预防覆盖率达到95％以上，必须按质按量使用好白蚁防治药物。继续依法有序开展白蚁防治工作，做到减费不减事，保持白蚁防治公益性事业的稳定性、持续性。履行白蚁预防质量十五年包治的承诺，对发现有蚁害的工程进行包治处理。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算拨款：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财预决算管理的“三公”经费，是指钦州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：钦州市住房保障中心2026年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、钦州市本级项目绩效目标公开表
<1.8.1部门预算公开表钦州市住房保障中心．xlsx
原文地址：http://zjj.qinzhou.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/cwxx/t27498375.shtml
