根据市财政局《百色市财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知》（百财办〔2024〕4号）的部署，结合我局的具体情况，认真组织开展了2023年度部门预算绩效自评工作，现将我局2023年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、部门概况
（一）基本情况。
主要职能：负责人员工资等部门正常日常运转工作；指导全市建筑活动，规范建筑市场，管理工程监理、工程质量和施工安全；承担全市住房保障责任、负责保障性住房管理工作；负责全市村镇规划工作、组织村镇建设试点工作、推进村镇建设的发展；指导全市城市建设管理工作、促进房地产业发展工作、指导城市市容环境综合整治和城建监察；负责城建、房屋交易、保障性住房档案日常管理；负责全市白蚁防治工作。
（二）部门年度预算绩效目标、绩效指标设定情况；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
1、部门年度预算绩效目标：
发放人员工资、奖金、养老社保、公积金及开展正常日常工作经费；维护和管理城区保障性住房；深入开展建筑施工安全隐患排查治理工作、督促监管责任落实到位；推动我市房地产市场复苏；开展违法建设专项整治行动；统筹城乡基础设施建设；完成档案扫描归档管理工作；提供白蚁防治公共服务。
2、绩效指标设定情况：
（1）指标1：发放人员工资福利及日常经费正常开支。
（2）指标2：对百色城区在建建设工程材料抽测份数；完成消防查验机构动态核查、消防安全隐患排查率；根据年度项目消防验收申请情况，完成现场评定工作率；完成施工图设计项目和工程勘察项目检查工作率；完成房建市政工程勘察涉及文件质量暨抗震设防监督情况检查率。
（3）指标3：拨付运营服务费给运营企业，对10个公租房小区进行维修维护运营管理；实施棚户区、老旧小区、危旧小区和城中村“三区一村”改造，建设保障性租赁住房，完成公共住房租赁补贴的发放。
（4）指标4：年内组织各有关单位、企业到12个县（市、区）开展自建房安全专项整治工作督导次数。
（5）指标5：印刷《百色市建筑工程造价信息》期刊；对百色城区内在建项目工程违法行为进行立案查处做到应处尽处罚率；2022年百色市新建商品住房购房补贴和契税补贴户数。
（6）指标6：以新增房屋交易档案为基数，按时办结；对保障性住房档案进行扫描存档，完成信息化管理。
（7）指标7：购置白蚁防治药物及提供白蚁防治公共服务率。
3、质量指标
（1）指标1：保障人员经费及机关日常运转工作
（2）指标2：对钢筋原材、防水卷材、混凝土强度等进行检测合格率；消防查验机构动态核查、隐患排查和业务工作符合相关法律法规要求率；现场评定报告符合相关规范率；检查质量达到相关规范标准要求率；检查质量达到相关规范标准率。
（3）指标3：拨付运营服务费给运营企业，确保公租房小区正常运转；实施棚户区、老旧小区、危旧小区和城中村“三区一村”改造，建设保障性租赁住房，完成公共住房租赁补贴的发放。
（4）指标4：通过实地督导，推动各县（市、区）加快项目建设，年内组织各有关单位、企业到12个县（市、区）开展自建房安全专项整治工作督导次数。
（5）指标5：《百色市建筑工程造价信息》信息采集符合行业标准率；对未取得施工许可动工进行建设的项目，消防设计审查不合格的项目，消防验收、竣工验收不合格即投入使用的项目，造成扬尘大气污染的项目进行立案处罚率；刺激住房消费需求，推动我市房地产市场复苏。
（6）指标6：及时完成新增房屋交易档案的数字化加工程度；对保障性住房档案进行信息化管理。
（7）指标7：完成服务对象要求的白蚁预防，灭治工作。
4、时效指标
按部门年度计划工作及时推进，完成2023年度相关绩效目标。
5、成本指标
按项目实际推进支付各项经费。
6、社会效益指标
维持机关正常运转；使存在工程质量问题的项目得到整治；使存在消防安全隐患问题的项目得到整治；确保小区正常运转；做好棚改项目建设管理和回迁安置，增加保障房供应量；公租房租赁补贴落实到位；为建设工程预（结）算提供计价依据，做好成本测算，让企业做好项目成本控制，为企业及国家的资金投入使用保障，企业建设工程计价使用概率；房地产市场回暖向好，增强市场信心；房屋交易档案以及保障性住房档案得到科学化、信息化管理；减少国家和居民因白蚁危害造成的经济损失，有效控制白蚁危害。
7、可持续影响指标
房地产市场回暖向好，增强市场信心；白蚁防治15年免费灭治期
8、服务群众满意度≥90%。
9、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：
（1） 项目资金性质：资金来源包括市本级财政经费拨款及中央对地方转移支付资金。
（2）项目资金用途：负责人员工资等部门正常日常运转工作；指导全市建筑活动，规范建筑市场，管理工程监理、工程质量和施工安全；承担全市住房保障责任、负责保障性住房管理工作；负责全市村镇规划工作、组织村镇建设试点工作、推进村镇建设的发展；指导全市城市建设管理工作、促进房地产业发展工作、指导城市市容环境综合整治和城建监察；负责城建、房屋交易、保障性住房档案日常管理；负责全市白蚁防治工作。
（3）项目资金内容和范围：发放人员工资、奖金、养老社保、公积金及开展正常日常工作经费；维护和管理城区保障性住房；深入开展建筑施工安全隐患排查治理工作、督促监管责任落实到位；推动我市房地产市场复苏、开展违法建设专项整治行动；统筹城乡基础设施建设；完成档案扫描归档管理工作；提供白蚁防治公共服务。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。
百色市住房和城乡建设局2023年部门预算支出20638.55万元：基本支出2625.10万元，其中工资福利支出2251.64万元、商品和服务支出242.83万元、对个人和家庭的补助130.63万元；项目支出18013.45万元，其中工资和福利支出104.25万元，商品和服务支出993.79万元、对个人和家庭补助支出2340.78万元；资本性支出4367.35万元。
（二）项目资金实际使用情况分析。
2023年市本级财政安排一般公共预算资金共投入2382.08万元，实际使用20638.55万元，预算支出进度866.41%。其中：发放人员工资、奖金、养老社保、公积金及开展正常日常工作经费3885.43万元；维护和管理城区保障性住房882.63万元；深入开展建筑施工安全隐患排查治理工作、督促监管责任落实到位3272.61万元；推动我市房地产市场复苏、开展违法建设专项整治行动3198.21万元；统筹城乡基础设施建设9365.25万元；完成档案扫描归档管理工作24.99万元；提供白蚁防治公共服务9.43万元。
（二）项目资金管理情况分析。
我局制定有《百色市住房和城乡建设局财务管理暂行规定》《百色市住房和城乡建设局收支管理制度》《百色市住房和城乡建设局预算管理制度》《百色市住房和城乡建设局“三重一大”事项决策制度》等财务制度，制度健全，分工明确，会计核算规范，项目资金支出依据合规，对专项资金的管理遵循专款专用、专项核算的管理原则，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出或超标准开支等情况，切实加强预算执行管理，充分发挥项目资金的使用效益。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析。
为保障我局日常工作正常运转，人员经费按时发放，各专项项目有序推进，我局申报的专项预算从2023年初计划实施，并于2023年底前完成年度绩效目标。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。尤其是在项目经费支出上，能专款专用，按项目实施情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了市委市政府确定的为民办实事的目标任务。实行了先有预算、后有执行的新常态。
（二）项目管理情况分析。
我局专项决策建立了相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完善。专项项目是按照市财政局规定的程序申请设立的，所提交的文件、材料符合相关要求并且经过必要的可行性研究，并经局领导班子集体决策。结合紧要程度、预算执行情况、年度工作任务、支出标准及项目准备情况等逐项审核确定项目支出预算，不断提高财政资源配置效率。项目管理总体上均能按原计划完成，达到预期目标。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析。
1.项目的经济性分析
2023年度市本级财政安排一般公共预算资金及中央对地方转移性资金共投入20638.55万元，实际使用20638.55万元，项目资金投入率100%。
2.项目的效率性分析
根据年度绩效目标，我局做到日常工作正常运转，人员经费按时发放，各专项项目有序推进，高质量完成各专项项目工作目标。
3.项目的有效性分析
我局于2023年12月底完成了项目预期目标。
4.项目的可持续性分析
2023年，市住房城乡建设局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党史学习教育为抓手，深入开展为民办实事实践活动，坚决贯彻党中央、自治区系列决策部署，全面落实市委、市政府各项工作要求，统一思想共识，凝聚工作合力，以勇于担当、创新作为的责任感推进住房和城乡建设事业稳步前进，各项业务工作成效良好。
（二）项目绩效目标未完成原因分析。
无。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
2024年，我局将继续提高政治站位，坚持求真务实工作作风，专项项目实施进度按工作计划扎实推进，高质量完成各专项项目工作，完成自治区、百色市下达的任务目标。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议。
1.主要经验及做法
在项目实施过程中严格按照项目预算资金开展工作，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用情况，无超标准开支情况；资金管理、费用支出等制度健全、严格、会计核算规范；机构健全、分工明确；专项项目按照计划实施、按计划进度开展，按计划完成绩效目标。
2.存在的问题
一是资金使用效益有待进一步提高。二是预算调整较大，主要原因是23年度我局突发事件和追加项目等导致临时性追加财政资金拨款金额较大。
3、改进措施
在以后的工作开展中，一是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，加强研究数量和质量，使资金使用效益得到进一步的提高。二是在今后工作中，我局将加大预算管理和执行力度，提高预算编制的准确性。
六、项目评价工作情况
2023年度我局预算执行得分9.8分；产出指标自评得分50分，其中：数量指标自评得分20分，质量指标自评得分10分，时效指标自评得分10分，成本指标自评得分10分；效益指标自评得分23分，其中：社会效益指标自评得分15分，可持续影响指标自评得分5分；满意度指标自评得分8分。2022年度我局整体支出绩效自评总分为92.8分。
百色市住房和城乡建设局
2024年3月29日
文件下载：
2023年度百色市住房和城乡建设局整体支出绩效自评报告.docx
部门整体绩效自评表_303_百色市住房和城乡建设局_202404011018050.xls
来源地址：http://zjj.baise.gov.cn/zwgk/czxx/t18210617.shtml
