西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2026年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、州委关于住房和城乡建设管理和人民防空工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设管理和人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：
1.负责规范住房和城乡建设管理秩序。贯彻落实国家、省有关住房和城乡建设管理的法律、法规和方针政策。起草有关住房和城乡建设管理的单行条例草案和规范性文件。制定住房和城乡建设管理的中长期发展规划并组织实施和监督检查。会同有关部门拟订州级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。
2.负责推进建筑节能、城镇减排。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的规划、措施并监督实施，组织实施重大节能项目。
3.负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。会同有关部门拟订房地产市场监管措施并监督执行。拟订房地产业的行业发展规划和产业政策。拟订房地产开发、住房租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业服务管理、房屋征收拆迁的办法措施并监督执行。组织推进住宅产业现代化工作。
4.负责规范房地产交易行为。贯彻落实房屋交易政策，制定房屋交易规章制度并监督执行，负责建设个人住房信息系统。
5.负责推进住房制度改革。拟订住房改革政策、住房保障政策并指导实施。拟订住房保障发展规划、年度计划并指导实施。会同有关部门申报和安排保障性住房资金，并监督实施。
6.负责全州住房公积金监督管理。负责督促落实住房公积金管理政策法规、发展规划，组织拟订有关制度、措施，监督住房公积金的归集、管理、使用，保障资金安全。承担西双版纳傣族自治州住房公积金管理委员会的具体工作。
7.负责监督实施工程建设标准。负责工程建设标准化和造价管理工作。监督执行工程建设地方标准。拟订建设标准和工程造价管理制度。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。
8.负责建筑活动的监督管理。监督管理建筑市场，监督执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度。监督管理房屋和市政工程项目招投标活动。拟订勘察设计、施工、工程监理的管理规定并指导和监督实施。监督管理工程勘察设计咨询行业、工程勘察设计质量和市场。指导建设工程消防设计审查。组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。
9.负责指导城市建设管理工作。拟订城市建设管理政策并监督实施。指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理。监督和指导城市建设管理工作。会同文物主管部门负责历史文化名城（街、镇、村）的保护和监督管理工作。
10.负责指导村镇建设工作。拟订城镇和村庄建设政策并指导实施。指导村镇农村住房建设和安全及危房改造。指导城镇污水和垃圾处理设施建设及村庄垃圾处理设施建设。负责农村民居通用图集的设计及推广。
11.负责房屋建筑和市政工程质量安全监管工作。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织或参与房屋建筑和市政工程等建设质量安全事故的应急救援、调查处理。负责住房和城乡建设领域的执法稽查。
12.负责房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查。组织编制抗震防灾规划并指导实施，指导和组织震后恢复重建工作。
13.承办州委、州政府交办的其他事项。
14.与西双版纳傣族自治州交通运输局、西双版纳傣族自治州自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。
西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；西双版纳傣族自治州交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；西双版纳傣族自治州自然资源和规划局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。
（二）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、政策法规科、行政审批科、住房保障与公积金监管科、房地产市场监管科、城乡建设科、勘察设计与科技定额科、建筑市场监管科（招标投标管理办公室）、工程质量安全监管科、机关党委。
所属单位3个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位3个，分别是：1.西双版纳傣族自治州建筑工程质量监督站；2.西双版纳傣族自治州建设工程安全事务中心；3.西双版纳傣族自治州城市更新发展中心。
（三）重点工作概述
1.持续强化政治引领与责任担当。始终把党的政治建设摆在首位，巩固深化巡视巡察整改成果，推动主题教育走深走实；严格落实全面从严治党主体责任，加强意识形态和保密工作；切实履行国家安全责任制，统筹发展与安全，审慎防范化解城乡建设领域相关风险；继续探索新兴领域党建有效路径。
2.加快构建房地产发展新模式。聚焦“好房子、好小区、好社区、好城区”建设，完善以需定建、分类保障的住房供应体系，促进房地产业向开发建设与运营服务并重转型，推动旅居融合型宜居城市建设。
3.统筹推进城乡更新与绿色发展。科学编制并实施《城市更新行动规划（2026—2030年）》，高质量谋划储备项目；积极争取并用好各类政策性资金，着力补齐“两污”治理短板，确保城市生活垃圾无害化处理率稳定保持100%，推动污水集中收集率稳步提升；加强城乡历史文化保护传承。
4.全力筑牢行业安全发展防线。以“时时放心不下”的责任感，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动和高层建筑重大火灾风险隐患排查整治，压实各方责任，深化房屋市政工程、城镇燃气、自建房安全隐患排查整治，加快“瓶改管”“瓶改电”进度，坚决防范遏制重特大事故发生，守护人民群众生命财产安全。
5.推动建筑业提质增效与营商环境再优化。支持建筑业企业转型升级，规范市场秩序，保障农民工工资支付；持续深化工程建设项目审批制度改革和“证照分离”改革，提升政务服务标准化、规范化、便利化水平，激发市场主体活力。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制51人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1396.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1396.45万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加65.02万元，增长4.88%，增加的原因主要是人员工资、保险支出同比增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1396.45万元，其中：本年收入1395.48万元，上年结余结转收入0.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1396.45万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加65.02万元，增长4.88%，增加的原因主要是人员工资、保险支出同比增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1396.45万元。财政拨款安排支出1396.45万元，其中：基本支出1115.48万元，与上年对比增加18.55万元，增长1.69%，增加的原因主要是人员工资、保险支出同比增加；项目支出280.97万元，与上年对比增加46.47万元，增长19.82%，增加的原因主要是2026年新增西双版纳州“十五五”城市更新行动规划编制项目经费、西双版纳州商品房零售超市及租赁服务平台项目建设资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出1.56万元，主要用于行政退休人员公用经费支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.36万元，主要用于事业退休人员公用经费支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出108.43万元，主要用于缴纳机关事业在职在编人员养老保险。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出25.01万元，主要用于在职在编行政人员医疗保险。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出27.03万元，主要用于在职在编事业人员医疗保险。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出42.77万元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.38万元，主要用于在职在编人员大病保险、失业保险、工伤保险。
8.城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行410.30万元，主要用于机关在职在编人员经费及机关运行公用经费。
9.城乡社区支出—城乡社区管理事务—工程建设管理支出82.99万元，主要用于建设工程安全事务中心在职在编人员经费及公用经费支出。
10.城乡社区支出—城乡社区管理事务—住宅建设与房地产市场监管支出220.00万元，主要用于康养小区建设奖补、西双版纳州商品房零售超市及租赁服务平台项目建设资金。
11.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区事务支出164.04万元，主要用于城市更新发展中心在职在编人员经费及公用经费支出、西双版纳州“十五五”城市更新行动规划编制经费、领导干部有关事项房地产信息查核报送系统年系统维护经费。
12.城乡社区支出—建设市场管理与监督—建设市场管理与监督支出222.16万元，主要用于建筑工程质量监督站在职在编人员经费及机构运行公用经费。
13.资源勘探工业信息等支出—其他资源勘探工业信息等支出—其他资源勘探工业信息等支出0.97万元，主要用于2025年AK专项第二批中央基建投资项目。
14.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金84.45万元，主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
1.城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生支出1000.00万元，主要用于农村垃圾处理、转运体系建设奖补资金。
2.住房保障支出—保障性安居工程支出—其他保障性安居工程支出800.00万元，主要用于城市社区就业增收、消费新场景建设专项奖补资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额17.60万元，其中：政府采购货物预算10.10万元、政府采购服务预算7.50万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，较上年减少8.00万元，下降44.44%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为5.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待共计批次为96次，共计接待672人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年减少13.00万元，下降61.54%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少13.00万元，下降61.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少的原因主要是根据《西双版纳州财政局关于印发<西双版纳州本级公务用车运行维护费保障标准>的通知》(西财预发〔2025〕23号）州本级公务用车运行维护费定额标准党政部门（含参公单位、人民团体）2.5万元/辆·年。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位重点项目1个，涉及金额200.00万元。重点项目年度绩效目标如下：
康养小区建设奖补项目：财政安排资金200.00万元。该项目年度绩效目标为：为鼓励多元化发展旅居、康养和创新地产产品，促进房地产与旅游、会展、文创、医疗、物流等产业相结合，全面提升居住品质，推进西双版纳州康养小区构建及高品质旅居地产建设，根据州委州政府和关于印发《西双版纳州贯彻落实〈加快推进旅居云南建设三年行动〉任务分工方案》的通知、《西双版纳州康养小区建设专项奖励资金管理暂行办法》工作要求，2026年安排康养小区建设奖补资金200.00万。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2026年机关运行经费61.47万元，与上年对比减少2.09万元，下降3.29%，减少的原因是：退休1人，机关运行经费减少。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州建筑工程质量监督站2026年日常公用经费16.81万元，与上年对比增加1.20万元，增长7.69%，增加的原因是新增1人，机关运行经费增加。
西双版纳傣族自治州建设工程安全事务中心2026年日常公用经费6.46万元，与上年对比增加1.07万元，增长19.85%，增加的原因是工会经费同比增加。
西双版纳傣族自治州城市更新发展中心2026年日常公用经费8.49万元，与上年对比增加1.14万元，增长15.51%，增加（减少）的原因是新增1人，机关运行经费增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2026年委托业务费安排57.00万元，与上年对比增加37.50万元，增长192.31%，增加的原因是2026年新增西双版纳州“十五五”城市更新行动规划编制、西双版纳州商品房零售超市及租赁服务平台项目建设。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局资产总额2553.33万元，其中，流动资产11.47万元，固定资产155.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产120.19万元，其他资产（受托代理资产、保障性住房）2265.83万元。与上年相比，本年资产总额增加163.48万元，其中固定资产减少38.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产121项，账面原值29.32万元，实现资产处置收入0.13万元；资产使用收入0.37万元，其中出租资产96.86平方米，资产出租收入0.37万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
附件1：西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2026年度预算公开报表.xlsx
附件2：西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc
原文地址：https://www.xsbn.gov.cn/zjj/55543.news.detail.dhtml?news_id=2976500
