目录
第一部分：防城港市白蚁防治中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：防城港市白蚁防治中心2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：防城港市白蚁防治中心2026年预算公开报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、市本级项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分：防城港市白蚁防治中心概况
一、单位主要职能
（一）受行政主管部门委托，协助监督管理全市房屋白蚁防治工作；
（二）承担全市新建房屋白蚁预防工作；
（三）承担全市白蚁防治新技术、新药物的推广应用工作；
（四）负责全市白蚁蚁情调查研究，开展白蚁防治质量检测和白蚁科研工作；
（五）完成市住房城乡建设局交办的其他任务。
二、机构设置情况
防城港市白蚁防治中心是市住房城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位，人员编制数为8名，人员经费由财政全额拨款。设正科级主任1名，副科级副主任1名，实有人数7人。
第二部分：防城港市白蚁防治中心2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入298.06万元，总支出298.06万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少21.07万元，减少6.6%，主要原因是人员调出，基本支出减少。总支出较上年减少6.6%，主要原因是人员调出，基本支出减少。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入298.06万元，较上年减少21.07万元，减少6.6%，主要原因是人员调出，基本支出减少。单位收入主要包括：
一般公共预算拨款298.06万元，较上年减少21.07万元，减少6.6%，占总收入100%；
上年结余收入0万元，同比增加0万元，占总收入0%。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出298.06万元，较上年减少21.07万元，减少6.6%，主要原因是人员调出，基本支出减少。单位支出主要包括：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类
1.城乡社区支出259.08万元，占总支出86.92%；
2.社会保障和就业支出20.40万元，占总支出6.85%；
3.卫生健康支出7.28万元，占总支出2.44%；
4.住房保障支出11.30万元，占总支出3.79%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算。
基本支出预算132.98万元，占支出总预算44.62％，同比减少17.65万元，减少11.72％。主要原因是人员调出，基本支出减少。其中：
工资福利支出预算123.78万元，占基本支出预算93.08％，同比减少18.5万元，减少13％。
商品和服务支出预算8.80万元，占基本支出预算6.62％，增加0.66万元，增长8.11%。
对个人和家庭的补助支出预算0.40万元，占基本支出预算0.30％，增加0.19万元，增加90.47%。
2.项目支出预算。
项目支出预算165.08万元，占支出总预算55.38％，同比减少3.42万元，减少2％。主要原因是减少项目“残疾人保障金”“党建、工会、团委、妇委会等活动经费”的支出。
其中：
工资福利支出预算89.78万元，占项目支出预算的54.39%，同比增加1.25万元，增加1.41%，主要原因是调整会计科目的支出。
商品和服务支出预算72.30万元，占项目支出预算的43.80%，同比减少4.17万元，减少5.45%，主要原因是减少项目办公费的支出。
资本性支出预算3万元，占项目支出预算的1.82%，同比减少0.50万元，减少14.29%，主要原因是减少办公设备的购置。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.59万元，同口径比2025年减少0.04万元，下降0.71%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排4.11万元，比上年减少1.02万元，下降19.88%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2026年预算安排4.11万元，比上年减少1.02万元，下降19.88%，减少的主要原因是报废施工车辆1台，减少维护费的支出。
（三）公务接待费2026年预算安排0.29万元，比上年减少0.01万元，下降3.33%，减少的主要原因是人员调出，基本支出减少。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位事业单位运行经费主要包括按财政局统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。我单位2026年事业单位运行经费预算8.8万元，较上年增加0.66万元，增长8.11%，增长的主要原因是增加退休人员1名，增加公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算总金额10.11万元。其中：货物类采购3万元、工程类采购0万元、服务类采购7.11万元。
九、国有资产占用情况说明
根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留4辆公务用车，车辆资产原值为41.07万元，与去年相比持平。其中：白蚁预防施工作业用车2辆、房屋白蚁复查灭治业务用车2辆。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目5个，预算资金165.08万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 | 预算数 （单位：万元） | 绩效目标 |
新建房屋十五年复查费 | 23.55 | 通过根据对新建房屋使用年限及白蚁侵害程度，2026年房屋复查面积约760万平方米，争取通过回访复查的方式提高工程质量，以有效掌握我市白蚁防治现状，排除白蚁复发危害的目标。 |
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：防城港市白蚁防治中心2026年预算公开报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、市本级项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。
文件下载：
附件：防城港市白蚁防治中心2026年单位预算公开报表.xlsx
原文地址：http://zjj.fcgs.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/t27363262.shtml
